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1对方发票多给开了70块钱怎么办

1、法律分析：如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查； 如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。

2、说明情况，重新开一个正确的多开票给别人最好是让销售人员找客户把发票要回来，当月的发票进行作废，跨月的发票进行红冲，然后再按照正确的金额重新开给客户。

3、发票多开了怎么处理：多开了普通发票：客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红。客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红。

2对方发票多开怎么办?

发票多开了怎么处理：多开了普通发票：客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红。客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红。

正面回答税票开多了直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票。有货物购销或者提供或接受了应税劳务或者金额不实的增值税专用发票，属于虚开增值税专用发票。

给别人开增值税普通发票多开了，如果是当月的，将发票的发票联从客户那里收回，作废，重新再开，如果是跨月的发票要进行红冲然后再开。

企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。

企业可以拒收，并要求销售方重新开发票。按照《中华人民共和国发票管理办法》规定，“不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

3发票多开了金额怎么办

1、由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。

2、正面回答税票开多了直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票。有货物购销或者提供或接受了应税劳务或者金额不实的增值税专用发票，属于虚开增值税专用发票。

3、这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。

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